Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12351 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A FLORES DA CUNHA DIA 17/10/19 PARA O SERVIDOR BUSCAR MOINHO BRITADOR MÓVEL NA EMPRESA BRIMAK PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A FLORES DA CUNHA DIA 17/10/19 PARA O SERVIDOR BUSCAR MOINHO BRITADOR MÓVEL NA EMPRESA BRIMAK PARA USO DA SECRETARIA. |
80,00 |
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| 10/10/2019 |
LIQUIDADO CFE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. |
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80,00 |
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| 16/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12351/2019
VAGNER DA SILVA LOUREIRO - 85389 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
