| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 12357 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAZEBO PARA USO EM ATIVIDADES E EVENTOS AO AR LIVRE DO SAMU. | 507,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | GAZEBO PARA USO EM ATIVIDADES E EVENTOS AO AR LIVRE DO SAMU. | 507,74 | ||
| 10/10/2019 | Conforme DANFE Nº 1/36690; | 507,74 | ||
| 01/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000281 PAGTO. REF. EMPENHO 12357/2019 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 507,74 | ||
| TOTAL | 507,74 | 507,74 | 507,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
