Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12357 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GAZEBO PARA USO EM ATIVIDADES E EVENTOS AO AR LIVRE DO SAMU. |
0,00 |
507,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
GAZEBO PARA USO EM ATIVIDADES E EVENTOS AO AR LIVRE DO SAMU. |
507,74 |
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| 10/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/36690; |
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507,74 |
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| 01/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000281
PAGTO. REF. EMPENHO 12357/2019
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
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507,74 |
| TOTAL |
507,74 |
507,74 |
507,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
