Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BEBIDAS ALTO TIGREIRO LTDA EMP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12373 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COPOS PLÁSTICOS E CANUDOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2019 |
COPOS PLÁSTICOS E CANUDOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
210,00 |
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| 14/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/48915; |
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138,00 |
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| 14/10/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-72,00 |
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| 01/11/2019 |
Pagamento de Empenho 12373/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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138,00 |
| TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
