Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12396
Data de lançamento:
15/10/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
FNAS - Recurso Federal
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM EDUCATIVO DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CIDADES DE VERANÓPOLIS E VILA FLORES NOS DIAS 16 E 17/10/2019.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2019
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM EDUCATIVO DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CIDADES DE VERANÓPOLIS E VILA FLORES NOS DIAS 16 E 17/10/2019.
2.500,00
15/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 3/514;
2.500,00
01/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12396/2019
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
