Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12411 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
0,00 |
65,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
65,80 |
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| 16/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/412; |
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65,80 |
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| 14/11/2019 |
Pagamento de Empenho 12411/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006787 |
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65,80 |
| TOTAL |
65,80 |
65,80 |
65,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
