Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HAAS & LOBLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12418 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
JALECOS E CAMISETAS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO ESF DR RENE BACCIN. |
0,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2019 |
JALECOS E CAMISETAS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO ESF DR RENE BACCIN. |
920,00 |
|
|
16/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26415892; |
|
920,00 |
|
01/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000719
PAGTO. REF. EMPENHO 12418/2019
HAAS & LOBLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 80289 |
|
|
920,00 |
TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.