Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12421 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº165 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/10/19 PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº165 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/10/19 PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
99,90 |
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| 16/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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99,90 |
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| 12/11/2019 |
Pagamento de Empenho 12421/2019 |
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99,90 |
| TOTAL |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
