Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12428 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Meio Ambiente |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CASTRA MÓVEL. |
0,00 |
154,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CASTRA MÓVEL. |
154,30 |
|
|
16/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/49; |
|
154,30 |
|
13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 12428/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006842 |
|
|
154,30 |
TOTAL |
154,30 |
154,30 |
154,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.