Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12430 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Agricultura Familiar |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TELHAS PARA MANTENÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE LINHA SANTA CATARINA. |
0,00 |
13.374,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
TELHAS PARA MANTENÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE LINHA SANTA CATARINA. |
13.374,30 |
|
|
17/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/9364; |
|
13.374,30 |
|
03/12/2019 |
Pagamento de Empenho 12430/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006829 |
|
|
13.374,30 |
TOTAL |
13.374,30 |
13.374,30 |
13.374,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.