Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12435 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CARTUCHO DE TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO PROGRAMA PIM CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
CARTUCHO DE TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO PROGRAMA PIM CRIANÇA FELIZ. |
210,00 |
|
|
| 17/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26412016; |
|
210,00 |
|
| 04/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12435/2019
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI - 84878 |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
