Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOANA MALHEIROS OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12436 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
REGISTRO DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO NºIQW0370. |
0,00 |
14,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO NºIQW0370. |
14,70 |
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| 17/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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14,70 |
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| 12/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000288
PAGTO. REF. EMPENHO 12436/2019
JOANA MALHEIROS OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS CRVA ESPUMOSO - 86182 |
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14,70 |
| TOTAL |
14,70 |
14,70 |
14,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
