Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12440 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS AUGUSTO PERUZZO, EMILIO HENRIQUE SCHMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
1.007,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS AUGUSTO PERUZZO, EMILIO HENRIQUE SCHMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI. |
1.007,05 |
|
|
| 17/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
1.007,05 |
|
| 08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 12440/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863678 |
|
|
1.007,05 |
| TOTAL |
1.007,05 |
1.007,05 |
1.007,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
