Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12459 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 11/2019
10 TONELADAS DE EMULSÃO PARA ASFALTO À FRIO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
30.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
PP 11/2019
10 TONELADAS DE EMULSÃO PARA ASFALTO À FRIO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
30.800,00 |
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| 16/10/2019 |
ALTERAÇÃO DE PA |
-30.800,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
