Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12469 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 11/2019
10 TONELADAS DE EMULSÃO PARA ASFALTO À FRIO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
30.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
PP 11/2019
10 TONELADAS DE EMULSÃO PARA ASFALTO À FRIO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
30.800,00 |
|
|
| 23/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/42801; |
|
30.800,00 |
|
| 04/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001632
PAGTO. REF. EMPENHO 12469/2019
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - 88102 |
|
|
30.800,00 |
| TOTAL |
30.800,00 |
30.800,00 |
30.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
