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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12476	Data de lançamento:	17/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS NO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	654,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2019	LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS NO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	654,78
21/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11903		218,26
25/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12048		218,26
11/12/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12476/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			218,26
16/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12198		218,26
30/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12476/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006951			218,26
30/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12476/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006951			218,26
TOTAL		654,78	654,78	654,78
SALDO A PAGAR				0,00