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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12477	Data de lançamento:	17/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO DO ISS, ITBI E NOTA FISCAL ELETRÔNICA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	12.113,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2019	VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO DO ISS, ITBI E NOTA FISCAL ELETRÔNICA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	12.113,61
21/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11899		4.037,87
25/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12044		4.037,87
11/12/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12477/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			4.037,87
16/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12194		4.037,87
30/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12477/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006951			4.037,87
13/02/2020	Pagamento de Empenho 12477/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006987			4.037,87
TOTAL		12.113,61	12.113,61	12.113,61
SALDO A PAGAR				0,00