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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12478	Data de lançamento:	17/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	65,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2019	LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	65,55
21/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11898		21,85
25/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12043		21,85
11/12/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12478/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			21,85
16/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12193		21,85
30/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12478/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006951			21,85
30/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12478/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006951			21,85
TOTAL		65,55	65,55	65,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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