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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12479	Data de lançamento:	17/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE MERENDA E SISTEMA PEDAGÓGICO NO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	3.601,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2019	LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE MERENDA E SISTEMA PEDAGÓGICO NO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	3.601,32
21/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11900		1.200,44
25/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12045		1.200,44
11/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863763 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12479/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			1.200,44
16/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12195		1.200,44
30/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863861 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12479/2019 - REF. NOV/2019 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			1.200,44
13/02/2020	Pagamento de Empenho 12479/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863900			1.200,44
TOTAL		3.601,32	3.601,32	3.601,32
SALDO A PAGAR				0,00