Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
12480
Data de lançamento:
17/10/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
14 / 2016
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE BENEFÍCIOS E MEDICAMENTOS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.
0,00
2.291,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2019
LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE BENEFÍCIOS E MEDICAMENTOS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.
2.291,76
21/10/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11902
763,92
25/11/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12047
763,92
11/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864610
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12480/2019 - REF. NF 11902
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562
763,92
16/12/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12197
763,92
30/01/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864669
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12480/2019 - REF. NOV/2019
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562
763,92
13/02/2020
Pagamento de Empenho 12480/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864697
763,92
TOTAL
2.291,76
2.291,76
2.291,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
