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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12481	Data de lançamento:	17/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, COMPRAS,LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO,PROTOCOLO, PORTAL DA TRANSPARÊNICA E PORTAL DO SERVIDOR NO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016	0,00	10.967,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2019	LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, COMPRAS,LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO,PROTOCOLO, PORTAL DA TRANSPARÊNICA E PORTAL DO SERVIDOR NO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2019, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016	10.967,67
21/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 11904; 11896;		3.655,89
25/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 12041; 12049;		3.655,89
11/12/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12481/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.655,89
16/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 12190; 12199;		3.655,89
30/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006950 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12481/2019 - REF. DEZ/2019 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.655,89
30/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12481/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006951			3.655,89
TOTAL		10.967,67	10.967,67	10.967,67
SALDO A PAGAR				0,00