Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANGÉLICA DA VEIGA MIRANDA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12520 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
OBRAS CALÇAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE REPAROS DE CALÇAMENTO E CORDÕES EM VIAS MUNICIPAIS - RUA PETRONIO PORTELA, RUA MARECHAL FLORIANO,RUA FRANCISCO NÓBREGA E TRAVESSA PLANALTO. |
0,00 |
4.542,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
SERVIÇO DE REPAROS DE CALÇAMENTO E CORDÕES EM VIAS MUNICIPAIS - RUA PETRONIO PORTELA, RUA MARECHAL FLORIANO,RUA FRANCISCO NÓBREGA E TRAVESSA PLANALTO. |
4.542,45 |
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| 21/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
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4.542,45 |
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| 08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853997
PAGTO. REF. EMPENHO 12520/2019
ANGÉLICA DA VEIGA MIRANDA - MEI - 88148 |
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4.542,45 |
| TOTAL |
4.542,45 |
4.542,45 |
4.542,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
