Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GERALDO STURZEBECHER JUNIOR MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12527 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA A INAUGURAÇÃO INFLÁVEIS PARA A INAUGURAÇÃO DA CICLOVIA E A FESTA DAS CRIANÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA A INAUGURAÇÃO INFLÁVEIS PARA A INAUGURAÇÃO DA CICLOVIA E A FESTA DAS CRIANÇAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
600,00 |
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| 21/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26474890; |
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600,00 |
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| 10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006810
PAGTO. REF. EMPENHO 12527/2019
GERALDO STURZEBECHER JUNIOR MEI - 85923 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
