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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D)

Dados do Empenho

Número do empenho:	1253	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PIRANCHITA - PARANÁ NO DIA 29/01/19 PARA VISITA NA EMPRESA GAURUS.	0,00	198,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PIRANCHITA - PARANÁ NO DIA 29/01/19 PARA VISITA NA EMPRESA GAURUS.	198,37
08/02/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 143701		198,37
20/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2019 CARLOS VILMAR DE BRUM (D) - 1267			198,37
TOTAL		198,37	198,37	198,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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