3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PIRANCHITA - PARANÁ NO DIA 29/01/19 PARA VISITA NA EMPRESA GAURUS.
0,00
198,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PIRANCHITA - PARANÁ NO DIA 29/01/19 PARA VISITA NA EMPRESA GAURUS.
198,37
08/02/2019
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 143701
198,37
20/02/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2019
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) - 1267
198,37
TOTAL
198,37
198,37
198,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.