SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 24/10/19 TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA O SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO PROMOVIDO PELA PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASSO FUNDO.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2019
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 24/10/19 TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA O SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO PROMOVIDO PELA PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PASSO FUNDO.
40,00
21/10/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO
40,00
31/10/2019
Pagamento de Empenho 12531/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863664
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.