Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12556 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IZA5H54. |
0,00 |
1.217,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IZA5H54. |
1.217,58 |
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| 01/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/112382; |
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1.217,58 |
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| 04/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000269
PAGTO. REF. EMPENHO 12556/2019
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - 87902 |
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1.217,58 |
| TOTAL |
1.217,58 |
1.217,58 |
1.217,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
