Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12571 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS INFORMÁTICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TECLADO USB PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
TECLADO USB PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA. |
65,00 |
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22/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1926; |
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65,00 |
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13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 12571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006846 |
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65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.