Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GERALDO STURZEBECHER JUNIOR MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12578 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
2.000,00 |
|
|
| 22/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26492943; |
|
2.000,00 |
|
| 14/11/2019 |
Pagamento de Empenho 12578/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
