Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12579 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE PARA CAMPEONATO DE FUTSAL NO SALTO DO JACUÍ. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE PARA CAMPEONATO DE FUTSAL NO SALTO DO JACUÍ. |
800,00 |
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| 22/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/520; |
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800,00 |
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| 23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 12579/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902071 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
