Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12581 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR ADRIANO KUMMER DOS SANTOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0,00 |
155,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR ADRIANO KUMMER DOS SANTOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. |
155,20 |
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| 01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1422; |
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155,20 |
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| 20/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864943
PAGTO. REF. EMPENHO 12581/2019
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA - 88670 |
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155,20 |
| TOTAL |
155,20 |
155,20 |
155,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
