Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
126 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
173,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
INSS PATRONAL REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
173,98 |
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| 02/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS JANEIRO 2019 |
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173,98 |
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| 20/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000126/2019
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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173,98 |
| TOTAL |
173,98 |
173,98 |
173,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
