Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
20.695,57 |
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| 22/10/2019 |
EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019 |
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20.695,57 |
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| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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80,32 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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102,34 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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1.072,12 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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3.795,78 |
| 30/10/2019 |
Pagamento de Empenho 12648/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.645,01 |
| TOTAL |
20.695,57 |
20.695,57 |
20.695,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
