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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	12665	Data de lançamento:	22/10/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019.	0,00	19.937,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2019	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019.	19.937,82
22/10/2019	EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019		19.937,82
22/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB			25,59
22/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB			70,28
22/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB			350,26
22/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB			631,38
22/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB			3.203,87
30/10/2019	Pagamento de Empenho 12665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.656,44
TOTAL		19.937,82	19.937,82	19.937,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
TELEFONE VIVO - FUNDEB	22/10/2019	25,59	Lançada
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - FUNDEB	22/10/2019	70,28	Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - FUNDEB	22/10/2019	350,26	Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - FUNDEB	22/10/2019	631,38	Lançada
INSS- FUNDEB	22/10/2019	3.203,87	Lançada
TOTAL		4.281,38

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