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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1268	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	0,00	7.984,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	7.984,05
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		706,08
11/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1268/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			706,08
01/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.125,38
09/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1268/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.125,38
02/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.125,38
10/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1268/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.125,38
05/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.125,38
12/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1268/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.125,38
04/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.125,38
09/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1268/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.125,38
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.125,38
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1268/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.125,38
27/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.125,38
17/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1268/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.125,38
03/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		525,69
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1268/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,69
TOTAL		7.984,05	7.984,05	7.984,05
SALDO A PAGAR				0,00