Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12689 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
0,00 |
840,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
840,55 |
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| 22/10/2019 |
EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019 |
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840,55 |
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| 30/10/2019 |
Pagamento de Empenho 12689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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840,55 |
| TOTAL |
840,55 |
840,55 |
840,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
