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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1270	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Próprio
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO DE CULTURA E PRAÇAS, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	0,00	4.002,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO DE CULTURA E PRAÇAS, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	4.002,34
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		281,52
11/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1270/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			281,52
01/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		313,01
09/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1270/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			313,01
02/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		313,01
10/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1270/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			313,01
05/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		313,01
12/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1270/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			313,01
04/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		2.781,79
04/07/2019	LIQUIDADO A MAIOR		-2.468,78
09/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1270/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			313,01
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		2.468,78
01/08/2019	LIQUIDADO A MAIOR		-2.155,77
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1270/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			313,01
27/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		313,01
17/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1270/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			313,01
03/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.842,76
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1270/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.842,76
TOTAL		4.002,34	4.002,34	4.002,34
SALDO A PAGAR				0,00