Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
12702
Data de lançamento:
22/10/2019
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE
Conta de Despesa:
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019.
0,00
927,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2019
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019.
927,93
22/10/2019
EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019
927,93
22/10/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados MDE
32,80
20/11/2019
Pagamento de Empenho 12702/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
895,13
TOTAL
927,93
927,93
927,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
