Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
5.316,41 |
|
|
| 22/10/2019 |
EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019 |
|
5.316,41 |
|
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
29,50 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
334,74 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
357,90 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
1.361,64 |
| 30/10/2019 |
Pagamento de Empenho 12739/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.232,63 |
| TOTAL |
5.316,41 |
5.316,41 |
5.316,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
