Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
6.463,91 |
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| 22/10/2019 |
EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019 |
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6.463,91 |
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| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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3,90 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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121,87 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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514,67 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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921,24 |
| 30/10/2019 |
Pagamento de Empenho 12746/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.902,23 |
| TOTAL |
6.463,91 |
6.463,91 |
6.463,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
