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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	12757	Data de lançamento:	22/10/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019.	0,00	5.991,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2019	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019.	5.991,17
22/10/2019	EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019		5.991,17
22/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			1.403,23
30/10/2019	Pagamento de Empenho 12757/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.587,94
TOTAL		5.991,17	5.991,17	5.991,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	22/10/2019	1.403,23		Lançada
TOTAL		1.403,23

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