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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1276	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADUAL
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SAMU, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	0,00	737,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SAMU, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	737,87
31/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 86618			87,15
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 FATURA 728930/757400 COPREL TELECOM LTDA - 86618			87,15
01/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
09/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 86618			87,15
03/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
10/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1270/2019 - REF. FATURA 758623/798746 COPREL TELECOM LTDA - 86618			87,15
05/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
12/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1270/2019 - REF. FATURA 767334/810711 COPREL TELECOM LTDA - 86618			87,15
04/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
09/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1283/2019 - REF. FATURA 785004/835309 COPREL TELECOM LTDA - 86618			87,15
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
08/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 86618			87,15
27/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
17/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2019 - REF. AGOSTO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 86618			87,15
03/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		40,67
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1276/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,67
TOTAL		737,87	737,87	737,87
SALDO A PAGAR				0,00