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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	12772	Data de lançamento:	22/10/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
Conta de Despesa:	3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LICENÇA PREMIO REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019.	0,00	2.276,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2019	LICENÇA PREMIO REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019.	2.276,09
22/10/2019	EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019		2.276,09
22/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			499,03
30/10/2019	Pagamento de Empenho 12772/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.777,06
TOTAL		2.276,09	2.276,09	2.276,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	22/10/2019	499,03		Lançada
TOTAL		499,03

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