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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1279	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESF DR. WILMAR SCHIMITT, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	0,00	1.469,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESF DR. WILMAR SCHIMITT, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	1.469,90
31/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.469,90
31/01/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.296,29
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 86618			173,61
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		173,61
11/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,61
01/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		173,61
09/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,61
03/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		173,61
10/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,61
05/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		173,61
12/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,61
04/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		173,61
09/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,61
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		173,61
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,61
27/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		173,61
17/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,61
03/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		81,02
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			81,02
TOTAL		1.469,90	1.469,90	1.469,90
SALDO A PAGAR				0,00