Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
9.344,84 |
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| 22/10/2019 |
EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019 |
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9.344,84 |
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| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS |
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30,25 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS |
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242,27 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS |
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1.138,71 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS |
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1.363,81 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS |
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2.502,11 |
| 22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS |
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2.829,87 |
| 30/10/2019 |
Pagamento de Empenho 12809/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.237,82 |
| TOTAL |
9.344,84 |
9.344,84 |
9.344,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
