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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1281	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E CRAS, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	0,00	2.945,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E CRAS, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	2.945,64
31/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		347,91
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 86618			347,91
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		347,91
11/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1281/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			347,91
01/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		347,91
09/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1281/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			347,91
03/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		347,91
10/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1281/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			347,91
05/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		347,91
12/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1281/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			347,91
04/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		347,91
09/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1281/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			347,91
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		347,91
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1281/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			347,91
27/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		347,91
17/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1281/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			347,91
03/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		162,36
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1281/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			162,36
TOTAL		2.945,64	2.945,64	2.945,64
SALDO A PAGAR				0,00