Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12826 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.03.00 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref. Salário Maternidade mês: FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
0,00 |
676,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2019 |
Empenho ref. Salário Maternidade mês: FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
676,17 |
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22/10/2019 |
EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019 |
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676,17 |
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30/10/2019 |
Pagamento de Empenho 12826/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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676,17 |
TOTAL |
676,17 |
676,17 |
676,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.