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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1283	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	0,00	5.908,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	5.908,47
31/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1283/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 86618			697,85
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
11/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,85
01/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
09/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,85
03/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
10/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,85
05/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
12/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,85
04/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
09/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,85
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,85
27/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
17/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,85
03/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		325,67
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			325,67
TOTAL		5.908,47	5.908,47	5.908,47
SALDO A PAGAR				0,00