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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1286	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESCOLA MUNICIPAIS FUNDAMENTAL, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	0,00	2.363,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESCOLA MUNICIPAIS FUNDAMENTAL, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.	2.363,39
31/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		279,14
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 86618			279,14
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		279,14
11/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1286/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,14
01/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		279,14
09/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1286/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,14
03/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		279,14
10/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1286/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,14
05/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		279,14
12/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1286/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,14
04/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		967,69
04/07/2019	LIQUIDADO A MAIOR		-688,55
09/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1286/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,14
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		279,14
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1286/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,14
27/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		279,14
17/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1286/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,14
03/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		130,27
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1286/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			130,27
TOTAL		2.363,39	2.363,39	2.363,39
SALDO A PAGAR				0,00