Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
12863
Data de lançamento:
22/10/2019
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019.
0,00
4.941,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2019
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019.
4.941,12
22/10/2019
EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019
4.941,12
22/10/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: Secretário(a) - ASPS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 1
528,05
20/11/2019
Pagamento de Empenho 12863/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.413,07
TOTAL
4.941,12
4.941,12
4.941,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
