Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12883 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Especial |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref. Auxílio Doença mês: FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
0,00 |
4.171,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2019 |
Empenho ref. Auxílio Doença mês: FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
4.171,72 |
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22/10/2019 |
EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019 |
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4.171,72 |
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22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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3.366,10 |
30/10/2019 |
Pagamento de Empenho 12883/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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805,62 |
TOTAL |
4.171,72 |
4.171,72 |
4.171,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE |
22/10/2019 |
3.366,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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3.366,10 |
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