Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA LUIZA BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12889 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FONOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
SERVIÇOS DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
650,00 |
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| 01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29; |
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650,00 |
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| 01/11/2019 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 12889/2019, 83801 - ANA LUIZA BERTANI |
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71,50 |
| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12889/2019
ANA LUIZA BERTANI - 83801 |
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578,50 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
23/10/2019 |
71,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
71,50 |
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